最近看学校发了一篇关于校内人员费发放的攻略，内容还挺详细，虽然大家都知道要走流程，但确实挺繁琐的。这篇文章主要是让你用一张图来理解7类审批的要点，我就挑些重点来说说。 第一条就是审签方式，人事处那边有三条路可以选：电子邮件回函、线上二级审核，还有线下纸质件。紧急情况用线上或者邮件都行，不紧急的话可以直接送纸档过去。不管是哪种方式，经办人、审核人还有经费负责人这三个人的签字必须齐全，不能落下。如果经办人和经费负责人是同一个人，还得再找一个人来审核签字才行。 第二个是经费卡的选择，不同类型的费用对应不同的卡。基本科研业务费或者人才计划经费通常用来给长聘人员、退休返聘、特聘人才还有专职科研岗的人发钱。博士后配套的话就要用专门的卡号填在《博士后配套审批表》里。科研绩效和成果转化这块最好单独弄个“科研奖励”子账号，方便税务和审计查账。 第三部分是七大常见发放场景的速查表，直接整理了一些容易出错的地方给大家参考。比如长聘人员的工资劳务费只需要一张表加人事处签字就行，不过备注栏里一定要填清楚发放期间的起止日期。退休返聘的话还得把合同或者返聘通知作为附件附上证明劳动关系有效。退休未返聘的劳务薪酬除了表格和签字外，还得手写一个说明时间地点事由的材料。 博士后配套这块比较麻烦，需要三表卡号一致且在规定期限内发完钱。特聘人才和专职科研岗的配套工资相对简单点，只要一张表加签字就行，但摘要备注要写清楚文件编号。科研绩效通常是年奖形式推荐发放一次年度横向项目不能拆分成月来发，想按月激励的话得提前去科研院备案。 成果转化现金奖励涉及到的东西最多：表格、备案表、截图、红头文件、技术合同原件这些都要有。而且所有材料都得一式两份原件留科研院复印件学院盖章给财务备案。 最后还有一些小贴士要注意卡号填错财务会直接退单浪费时间；发放期间没写清楚税务可能会让你补20%的个税；公示截图一定要从官网下载有来源才行不能随意弄个假的上去用。大家可以把这篇攻略转给财务、人事还有学院秘书一起看看这样以后发钱就能一次过审零退单啦！